[부동산금융] 주택공사 부지 오피스빌딩 신축사업
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- 목차
-
1. 계획사업의 개요
1) 투자개요
2) 개발부동산 개요
3) 총소요자금
4) 재원조달계획
2. 사업환경분석
1) 오피스 빌딩의 수요와 공급
2) 분당권역 현황
3) 공사부지의 사업환경
3. 상품계획
1) 사업구도 및 일정표
2) 관련법규 및 인허가 절차
3) 임대료 설정 및 분석
4. 사업성분석
1) 사업 컨셉 및 세부사항
2) 주변지역사례
3) 마켓팅 전략
※ 첨부 현금흐름분석
- 본문내용
-
1. 계획 사업의 개요
1) 투자개요
- 본 사업은 주택공사부지에 지상15층/지하3층의 연면적 약 8198평의 오피스신축사업에 대한 총 1,800억원 규모의 P/F대출 건임.
- 시행사 (주)우림건설 는 사업부지 100%계약 및 중도금을 납부한 상태로 사업부지는 일반상업지역으로 광로3류(주간선도로)접하고 대로2류(보조간선도로)접하며 중로1류(집산도로)에 접함
- 안정적 재무능력의 (주)GS건설(회사채등급 AA- )이 시공으로 참여함
- 본 사업의 정확한 주소는 경기도 성남시 분당구 구미동 175번지로 2011년 이전 계획인 현 주택공사부지 28,050.20m2중 약 30%에 해당되는 8456.00m2면적에 진행되는 사업임.
2) 개발부동산 개요
구 분
내 용
사업부지
성남시 분당구 구미동 175번지
지역/지구
일반상업지역
전체대지면적
8,456.00㎡
2,558평
연면적
지 상
50,814㎡
15,398평
지 하
10,163㎡
3,080평
합 계
60,977㎡
18,478평
건축규모
지하3층, 지상15층
용적율 및 건폐율
용적율: 800%
건폐율: 50%
전용율
오피스 평균 전용율: 55%
주차대수
계획 200대
3) 총소요자금
3-1) 총소요자금
- 본 사업은 총 소요자금은 191,472 백만원으로 토지인수대금 67,721 백만원, 건설원가 81,377 백만원, 용역비 12,195 백만원, 부담금 2,957 백만원, 기타비 1,736백만원, 금융비 26,022백만원이 소요 될 것으로 예상됨.
구 분
금 액
총
소
요
자
금
토지비
토지매입원가
₩64,829,952,000
취득제세
₩2,632,096,051
인지대,법무사수수료
₩259,319,808
토지매입용역비
₩200,000
소계
₩67,721,567,859
공사비
건축공사비
₩79,454,618,182
인입비
₩369,556,364
예술장식품비
₩1,553,333,166
소계
₩81,377,507,711
용역비
설계비
₩6,097,680,000
감리비
₩6,097,680,000
인허가비
₩315,000
소계
₩12,195,675,000
부담금
보존등기비
₩2,956,912,574
상하수도부담금
₩500,000
소계
₩2,957,412,574
기타
시행사관리비
₩720,000,000
예비비
₩1,016,280,000
소계
₩1,736,280,000
금융비
(T1)PF이자
₩4,800,000,000
(T1)PF수수료
₩600,000,000
(T2)PF이자
₩11,792,025,034
(T2)PF수수료
₩2,948,006,259
담보신탁수수료
₩300,000
매각수수료
₩5,882,635,460
소계
₩26,022,966,753
합계합
₩192,011,409,897
3-2) 총소요자금 산출근거
-총소요자금의 산출근거는 다음과 같음.
구 분
산 출 근 거
토지비
토지매입원가
대지면적
2,558평
x
공시지가
25344000
취득제세
토지매입원가
₩64,829,952,000
x
취득세
4.06%
인지대,법무사수수료
토지매입원가
₩64,829,952,000
x
수수료
0.40%
토지매입용역비
일식
소계
공사비
건축공사비
전체연면적
18478평
x
건축공사비
4300000
인입비
전체연면적
18478평
x
인입비
20000
예술장식품비
지상연면적
15398평
x
예술장식품비
4367000
X0.7%
소계
용역비
설계비
전체연면적
18478평
x
설계비
100000
감리비
전체연면적
18478평
x
감리비
100000
인허가비
일식
소계
부담금
보존등기비
건축공사비 등
₩93,573,182,711
x
보존등기비
3.16%
상하수도부담금
일식
소계
기타
시행사관리비
사업기간
24
x
시행사관리비
30000000
예비비
매출액
₩203,256,000,000
x
예비비
0.50%
소계
금융비
(T1)PF이자
PF금액
₩60,000,000,000
x
적용금리
8%
(T1)PF수수료
PF금액
₩60,000,000,000
x
수수료
1%
(T2)PF이자
PF금액
₩98,266,875,285
x
적용금리
12%
(T2)PF수수료
PF금액
₩98,266,875,285
x
수수료
3%
담보신탁수수료
일식
매각수수료
매각금액
₩235,305,418,412
x
수수료
3%
소계
합계
4) 재원조달계획
- 회사는 총소요자금을 자체자금 조달 또는 외부차입이 필요하다고 판단
- 회사는 SPC 에 100억원 규모의 출자를 계획하고 있음.
- 회사는 현재 국내외 금융기관과 금융관련 협상을 진행하고 있으며, 검토일 현재 구체적인 금융조건은 미정인 상태임, 본 건 검토에는 하기의 금융구조 및 조건을 적용함.
[선순위차임금 - Tranche Ⅰ]
구분
산출근거
차임규모
600억원
인출시기
2011년 3월
차입금 용도
토지인수금
적용 금리
8 % 로 적용
적용 수수료
1 % 로 적용
상환시점
[후순위차임금 - Tranche Ⅱ]
구분
산출근거
차임규모
1200억원
인출시기
2011년 6월
차입금 용도
건설비 및 기타비용
적용 금리
12 % 로 적용
적용 수수료
3 % 로 적용
상환시점
대출금의 상환순서는 Tranche Ⅰ선순위, Tranche Ⅱ후순위로 한다.
Tranche Ⅰ상환계획
오피스빌딩의 분양 후 임대료와 관리비 수입, 그리고 임대료보증금 운용수익을 통하여 매년 일정금액을 상환할 계획임. 건물이 분양되고 햇수로 4년되는 해에 대출금을 모두 상환할 수 있을 예정임.
만약 4년이내에 상환되지 않을 경우, 패널티로 추가 금리를 부과하며, 그 후년에 모두 상환하는 것을 목표로 함.
Tranche Ⅱ 상환계획
본 건물은 시행사의 책임매각을 전제로 하며, 만약 책임매각이 되지 않을 경우 시공사가 인수할 의무를 가진다. 시행사가 제 3자에게 매각시에는 매각금액의 3%를 수수료로 지급하며, 만약 매각이 이루어 지지 않을 경우에는 시공사가 약정가(700만원/평)에 매수하고, Tranche Ⅱ를 상환하도록 한다.
2. 사업환경분석
1) 오피스 빌딩의 수요와 공급
- 단기적으로 공급물량이 제한적이며, 수요는 지속적으로 상승하여 오피스 가격이 당분간 상승할 예정이다.
- 2000년 이후 국내 부동산시장은 투자신탁상품에서 부동산투자회사, 부동산펀드 상품으로 확대되고 있으며, 그 규모가 날로 커지고 있다.
- 거래량을 살펴보면, 2007년 총 195건에 6조원가량으로 성장
- 서울 오피스시장의 CBD, KBD, YBD의 평균 임대료는 2002년 3.3m2당 5만원에서 2007년 7만원, 2008년 8만원으로 상승.
- 공실율은 부동산관리회사인 교보리얼코의 2008년1/4분기 오피스시장동향보고서에 의하면 사상 최저 수치인 0.8%를 기록하였고, 임대료는 2008년 5~10%이상 인상되면서 2008년1/4분기 이후 상승 현상이 본격화 될 것으로 전망됨으로써 임대시장의 호황세는 지속될것으로 보임.
- 오피스빌딩의 공급은 강남의 삼성타운을 제외하고는 대부분 공급이 대기중이거나, 공사중으로 당분간 시장에 영향을 주지는 못할 것으로 보여져 수급불균형 상태는 더욱 약화되고 공급이 2010년까지 제한적일 것으로 보임.
- 최근의 높은 금리, 도심재개발에 따른 오피스빌딩 개발사업이 지연되고 있어서 수급불균형 상태의 해소는 2012년까지는 어려울 것으로 예상.
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